Отчеты об исполнении программ

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района

 Воронежской области за 2023 год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области за 2023 год составлен в соответствии с разделом 6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района от 15.01.2014 г. № 3 (далее – Порядок), на основании годового отчета о  расходах бюджета Бутырского сельского поселения за 2023 год по целевым программам.

          В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планирования, согласно перечню муниципальных программ Бутырского сельского поселения, в 2023 году осуществлялась реализация 5 программ.

          Направления реализации муниципальных программ Бутырского сельского поселения, являющихся инструментами достижения целей и решения задач социально-экономического развития сельского поселения, основаны на приоритетах социально-экономического развития:

развитие социально-культурной сферы;

развитие сектора услуг;

создание конкурентной среды и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования;

улучшение состояния окружающей природной среды сельского поселения

          Оценка эффективности реализации муниципальных программ Бутырского сельского поселения позволяет обеспечить высокий уровень финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, усилить контроль за достижением показателей эффективности и результативности муниципальных программ, оперативно определять необходимость их корректировки, своевременно принимать решения о перераспределении бюджетных ресурсов, а также эффективно использовать средства для достижения целевых показателей.

           Так, доля расходов бюджета Бутырского сельского поселения, формируемых на основе муниципальных программ в 2023 году составила 100 %, что говорит о полном переходе на «программный бюджет».

           Программно-целевым методом планирования охвачены все направления бюджета Бутырского сельского поселения:

- социальная сфера (культура, физическая культура и спорт);

- жилищно-коммунальный комплекс;

- улучшение условий проживания и отдыха населения.

          Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам в 2023 году за счет всех источников финансирования составило 7605,5 тыс. рублей или 100,0% от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств:

          Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по достижению показателей непосредственных и конечных результатов целевых показателей.

           Реализация мероприятий в 2023 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа Бутырского сельского поселения «Муниципальное

     управление сельского поселения»

Муниципальная программа «Муниципальное управление сельского поселения» утверждена постановлением администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района от 15.10.2019 г. № 77. Изменения в программу на 2020 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 68. Изменения в программу на 2021 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 54. Изменения в программу на 2022 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 73. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2023 г. № 41.

       Целью муниципальной программы является создание условий для обеспечения исполнения муниципальных функций, повышение эффективности муниципальной службы и повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании - Бутырское сельское поселение.

        Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- обеспечение деятельности администрации Бутырского сельского поселения;

- создание условий для рационального использования земель и различных форм хозяйствования в границах муниципального образования;

- создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования;

- обеспечение мер, способствующих повышению результативности и эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании, в том числе предупреждение коррупции, - - выявление и разрешение конфликта интересов;

- обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

           Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Бутырского сельского поселения.

          Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- долгосрочное бюджетное планирование;

- нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование. 

           В рамках реализации мероприятий муниципальной программы своевременно вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Бутырском сельском поселении.

           В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на официальном сайте поселения.

 Фактические расходы на реализацию программы в 2023 году составили 2568,4 тыс. рублей, или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

В 2023 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятыми муниципальными программами.

Оценка эффективности данной программы показывает, что бюджет сельского поселения на 2023 год сбалансирован, отсутствует просроченная кредиторская задолженность, повышается качество предоставляемых муниципальных услуг, ведется работа по увеличению поступлений налоговых доходов в местный бюджет, а также работа по снижению недоимки по налогам в бюджет Бутырского сельского поселения.

В целом муниципальная программа «Муниципальное управление» в 2023 году реализована и признана эффективной.

2. Муниципальная программа Бутырского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения сельского поселения»

        Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения», утверждена постановлением администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района от 15.10.2019 года № 79. Изменения в программу на 2020 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 28.12.2019 г. № 66. Изменения в программу на 2021 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 52. Изменения в программу на 2022 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 71. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2023 г. № 39.

Фактические расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году составили 3782,2 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

Реализация мероприятий программы в 2023 году была направлена на создание безопасных и комфортных условий проживания и отдыха населения, что повышает уровень и качество жизни населения Бутырского сельского поселения.

В ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы проводился анализ факторов и рисков, влияющих на результаты исполнения мероприятий, в результате которого были приняты меры в части своевременной корректировки перечня основных мероприятий и их финансового обеспечения.

Соответствующие уточнения в течение года обеспечивались внесением в муниципальную программу необходимых изменений в соответствии с фактически достигнутыми целевыми показателями.

Целевые индикаторы достигнуты. Плановое освоение средств бюджета свидетельствует о том, что программные мероприятия реализуются эффективно и в назначенные сроки.
По результатам оценки эффективности программа признана эффективной.

3. Муниципальная программа Бутырского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена постановлением администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района от 15.10.2019 № 78. Изменения в программу на 2020 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 65. Изменения в программу на 2021 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 51. Изменения в программу на 2022 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 70. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2023 г. № 38.

За 2023 год расходы по программе составили 159,6 тыс. руб., в том числе:

Исполнение составляет 100% уточненных плановых ассигнований.

В целом реализация мероприятий программы в 2023 году приводит к снижению затрат бюджета на потребление энергоносителей и затрат на их содержание, что позволяет сделать вывод, что программа является актуальной и эффективной.

4. Муниципальная программа Бутырского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2020-2028 годы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы на 2020-2028 годы» утверждена постановлением администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района от 26.09.2019 № 74. Изменения в программу на 2020 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 28.12.2020 г. № 69.  Изменения в программу на 2021 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 30.12.2021 г. № 55. Изменения в программу на 2022 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2022 г. № 74. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12.2023 г. № 42.

За 2023 год расходы по программе составили 1073,0 тыс. руб., в том числе:

Исполнение составляет 100% уточненных плановых ассигнований.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования включают в себя очистку дорог общего пользования сельского поселения, выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, устройству парковочных карманов на территории сельского поселения.

5. Муниципальная программа Бутырского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Бутырского сельского поселения Репьёвского муниципального района от 15.10.2019 № 80. Изменения в программу на 2021 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 30.12. 2021 г. № 53. Изменения в программу на 2022 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12. 2022 г. № 72. Изменения в программу на 2023 год внесены Постановлением администрации Бутырского сельского поселения от 26.12. 2023 г. № 40.

За 2023 год расходы по программе составили 22,3 тыс. руб., в том числе:

Исполнение составляет 100% уточненных плановых ассигнований.

В целом реализация мероприятий программы в 2023 году приводит к сохранение культурного и исторического наследия Бутырского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала для граждан Бутырского сельского поселения; созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, что позволяет сделать вывод, что программа является актуальной и эффективной.